安义县人大常委会办公室2019年度部门决算

编辑:安义县人大 更新时间:2020/9/17 15:30:41

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安义县人大常委员会办公室2019年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  安义县人大常委员会办公室部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分 安义县人大常委员会办公室 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分 安义县人大常委员会办公室 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  安义县人大常委会办公室部门概况
 
一、部门主要职能
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;3、召集本级人民代表大会会议;4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长、监察委副主任的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长必须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;10、根据县长的提名,决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案;11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长、个別监察委副主任的职务,决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;、决定授予地方的荣誉称号。
常务委员会会议每两个月至少举行一次,由常委会主任召集。常务委员会的决议,由常务委员会以全体组成人员过半数通过生效。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:安义县人民代表大会常务委员会办公室本级。
本部门2019年年末职工人数53人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员22人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2019年度部门决算表
 
(详见附件)
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1258.48万元,其中年初结转和结余242.67万元,较2018年增加120.79万元,增长11.34%;本年收入合计1015..8万元,较2018年增加72.21万元,增长7.65 %,主要原因是:机关人员增资及退休人员调整,人大常委会会议建立数字化表决系统,县人民代表大会会议经费、县人大常委会内设机构工作经费、人大年度专项工作经费及公用经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入911.35万元,占89.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入104.45万元,占10.28%。  
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1039.01万元,其中本年支出合计1039.01万元,较2018年增加216.22万元,增长26.28%,主要原因是:一是增加了工作人员的调资;二是县政府发放了在职人员和退休人员2018年度绩效奖;三是补发了县领导2017年-2018年度市发高质量发展目标管理考核达标奖;四是补发了2018年在职人员综治奖、文明奖、节能奖、三无奖;五是补发了2018年退休人员综治奖、文明奖等;年末结转和结余219.47万元,较2018年减少23.2万元,下降9.56 %,主要原因是:一是增加了工作人员的调资;二是县政府发放了在职人员和退休人员2018年度绩效奖;三是补发了县领导2017年-2018年度市发高质量发展目标管理考核达标奖;四是补发了2018年在职人员综治奖、文明奖、节能奖、三无奖;五是补发了2018年退休人员综治奖、文明奖等。
本年支出的具体构成为:基本支出1039.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为647.45万元,决算数为911.35万元,完成年初预算的140.76%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为647.45万元,决算数为911.35万元,完成年初预算的140.76%,主要原因是:一是增加了工作人员的调资;二是县政府发放了在职人员和退休人员2018年度绩效奖;三是补发了县领导2017年-2018年度市发高质量发展目标管理考核达标奖;四是补发了2018年在职人员综治奖、文明奖、节能奖、三无奖;五是补发了2018年退休人员综治奖、文明奖等。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出902.84万元,其中:
(一)工资福利支出606.41万元,较2018年增加95.27 万元,增长18.64%,主要原因是:一是增加了工作人员的调资;二是县政府发放了在职人员和退休人员2018年度绩效奖;三是补发了县领导2017年-2018年度市发高质量发展目标管理考核达标奖;四是补发了2018年在职人员综治奖、文明奖、节能奖、三无奖;五是补发了2018年退休人员综治奖、文明奖等。
(二)商品和服务支出176.73万元,较2018年增加42.05 万元,增长31.22 %,主要原因是:一是对代表“双联”活动先进单位和个人进行了表彰;二是增加了代表视察、代表调研等工作的费用;三是增加了全县民生实事监督费用;四是增加了工会会员活动内容及工会会员身体体检费用。
(三)对个人和家庭补助支出119.7万元,较2018年增加60.43万元,增长101.96%,主要原因是:县政府发放了退休人员2018年度绩效奖,扶贫困难户走访慰问等。
(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.1万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少5.49万元,下降100%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国人员费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为6.1万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少5.49万元,增长下降100 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公务接待由县机关事务管理局安排。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出176.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少5.35万元,降低2.94%,主要原因是:落实过紧日子要求压减5.35万元支出。 
 七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
尚未开展
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
尚未开展
第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 

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